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      天津城建集團有限公司

      網絡與信息化管理制度

       

      (修訂稿)

       

       

       

      總工程師辦公室

      2012.12.14
      天津城建集團有限公司網絡與信息化管理制度

      集團網絡經過三年多的軟硬件設備更新和線路重新架設,系統升級即將完成,信息化建設逐步完善。為了使集團公司管理更加規范化、程序化,進一步提高信息化管理效率,適應企業改革發展的需要,在近年來信息化管理工作基礎之上,參考技〔2004176號文件相關內容,集團公司特制定《天津城建集團有限公司信息化管理制度》。

      本制度分為機房及計算機硬件管理、上網行為管理、計算機軟件管理三個章節。

      第一章  機房及計算機硬件管理制度

      1、集團機房管理

      1.1  機房的總體環境

      機房內應保持整潔,每周定期清掃、除塵,服務器和交換機附近不得堆放物品影響使用。機房內除必需的維修工具和文件外,不得存放其他雜物。機房應維持23±2℃恒溫,40%-70%濕度,保證系統正常運行。網絡管理員應每天查看機房溫濕度。

      1.2  機房門禁管理

      集團公司中心機房的管理由網絡管理員負責,非機房工作人員未經允許不準進入。

      集團財務處機房的管理由財務處專人負責,其他人員未經允許不準進入。

      外單位人員因工作需要進入機房時,須由主管部門負責人同意。進入機房后聽從網絡管理員的指揮,未經許可,不得接觸機房內設施。

      1.3  機房數據管理

      1.3.1  認真做好機房內各類記錄介質的保管工作,落實專人收集、保管,信息載體必須安全存放、保管,防止丟失或失效。機房資料外借必須經批準并履行手續,作廢資料嚴禁外泄。嚴禁外來數據帶入機房,未經允許不準將數據帶出機房。

      1.3.2  服務器數據應定期進行備份,做好備份記錄。辦公系統數據、服務器系統、郵箱、網站等數據應根據各自情況分別備份。財務數據由財務部門安排專人負責備份。

       

      1.4  空調的保養

      機房空調是維持機房正常運行的必要設備,應注意保養維護。

      1.4.1  空調設置應由網絡管理員操作,任何情況下禁止非專業人員調節任何空調設置。網絡管理員調節空調設置時應做好記錄。財務處機房空調也應有網絡管理員協助操作。

      1.4.2  空調應每年由專業人員進行保養維護。維護應由網絡管理員做好維護記錄。維護之前應做好服務器數據備份。

       

      1.5  不間斷供電系統(UPS)的管理

      UPS是保障機房數據安全的重要設備,應保證在特殊情況下能發揮應有的作用。

      1.5.1  UPS由網絡管理員負責管理,任何情況下禁止無關人員接觸UPS。沒有特殊情況嚴禁斷開UPS。集團網絡管理員應對UPS的情況定期檢查并做好記錄。

      1.5.2  UPS應定期保養維護。維護應由網絡管理員完成,做好維護記錄。維護之前應做好服務器數據備份。

      1.6  機房其他網絡設備管理

      1.6.1  機房設備應妥善管理,做好固定資產登記。嚴禁將機房設備帶出機房。

      1.6.2  對各種設備應按規范要求操作。發現故障,應及時維修,以免影響工作。

      1.6.3  對機房設備應定期檢查保養,對機房存在的隱患及設備故障要及時報修,并與有關部門及時聯系處理。非常情況下應立即采取應急措施并保護現場。

      1.6.4  機房各機器的線路連接應明晰,不應互相干擾,以防混淆,避免事故。線路布置時應不影響機房日常工作。系統管理員應掌握各機器的線路連接圖。

      1.7  機房安全管理

      1.7.1  機房應做好防火準備。機房內嚴禁吸煙,嚴禁焚燒任何物品,嚴禁攜帶易燃易爆品進入,嚴禁在計算機及工作臺附近放置可能危及設備安全的物品。中心機房應按照規定配備足夠數量的消防器材,并定期檢查更換消防器材,確保其有效性。

      1.7.2  應做好機房防盜措施,機房設備、數據定期清查,作好記錄。機房鑰匙及備用鑰匙應妥善保管。離開機房時應隨手關門。

      1.7.3  網絡管理員應熟悉機房電閘、線路、各設備電源開關位置。

      2、資產設備管理

      2.1  設備的購置

      2.1.1  計算機及相關設備的選取須基于廣泛的市場調研,在掌握各類計算機性能、價格之后選擇合適的機型。

      2.1.2  涉及重大計算機設備的選購,集團公司須邀請專業公司招標或咨詢,并簽訂銷售合同,嚴格執行保修、售后相關條款。 

      2.1.3   集團公司機關各處室如有購置計算機及相關設備、應用軟件的需求,須由申請人填寫購置設備的呈批單,由該部門主管領導簽字后,交予網絡管理員,經集團領導批準簽字后,由總工辦負責購置。

      2.1.4  計算機采購過程中,應由網絡管理員參加,做好硬件的驗機工作和軟件測試工作,確保計算機系統正常運行。對隨機配件和技術資料要及時清點、查驗。

      2.1.5  軟、硬件設備的原始資料(軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協議等)由網絡管理員統一保管,使用者必需的操作手冊由使用者保管。

       

      2.2  設備的登記

      2.2.1  集團機關的信息化主管部門對集團機關所有計算機及信息進行統籌管理,由網絡管理員進行統一編號備案,建立技術檔案、臺帳,并根據財務方面的規定及時建賬。

      2.2.2  計算機與各種硬件設備以處室為單位進行登記管理,使用與管理落實到人。計算機及硬件設施的配置、更新、維修、報廢須通知網絡管理員處理,處室不得自行調換、拆卸、處理集團的計算機及硬件設施。

      2.2.3  每年度進行一次資產清查,及時跟蹤集團固定資產狀況,對電子信息進行更新。

      2.3設備的使用

      2.3.1 集團公司各處室的計算機及相關設備管理,遵循“統一管理、分級負責、專人專機、管、用、養、修、算相結合”的原則,建立健全計算機操作、維修、保養、安全規程。

      2.3.2 各處室應經常檢查本部門的計算機及相關設備使用情況,負責計算機及相關設備的安全使用、密碼管理、電子郵件管理、防病毒管理、上網管理等,發現問題及時糾正。   

      2.3.3 計算機應注意使用方式和保養。每次的關、開機操作至少相隔一分鐘。嚴禁連續進行多次的關機操作。下班時,務必將電源插座的開關全關上,節假日時更應將插座拔下,徹底切斷電源,以防止火災隱患。應定期對計算機及其設備進行保養清潔,使之不能有灰塵,計算機應放在通風的位置,不能放在潮濕的地方。

      2.3.4 打印機及外圍設備的使用。打印機在使用時要注意電源線和打印線是否連接有效,當出現故障時注意檢查有無卡紙。出現卡紙難以自行取出請通知網絡管理員處理。激光打印機注意硒鼓有無碳粉,噴墨水是否干涸,針打機看是否有斷針。當打印機工作時,不要人工強行阻止,否則更容易損壞打印機。

      2.4  設備的存放

      2.4.1  備用、等待維修或等待處理的計算機及外圍設備應由網絡管理員統一管理,集中存放。

      2.4.2  存放地點應保持環境整潔,保持適合的溫度和濕度。

      2.4.3  網絡管理員應定期清點倉庫,掌握倉庫所存計算機及設備的數量及情況。

      2.4.4  網絡管理員應定期對倉庫供電線路及照明器具進行檢查,防止因線路老化短路造成火災。

      2.4.5  網絡管理員應定期進行倉庫除塵,在除塵時應確保計算機設備的安全。

      2.5  設備的維修

      2.5.1  各部門在計算機及相關設備使用、網絡運行、軟件運用等方面遇到問題、發現故障時應及時與網絡管理員聯系。

      2.5.2  網絡管理員在接到維修申請后,根據登記的先后順序和工作的緩急程度,區分不同故障類型和維修性質,及時進行維修。

      2.5.3  如屬一般性故障,由網絡管理員直接解決。

      如維修較復雜或耗時較長,網絡管理員需要求申請人通過OA流程進行維修申請。

      2.5.4  處理故障、進行維修過程中,申請維修部門有關工作人員應密切配合,確保維修工作順利開展。

      2.5.5 如有需要維修費用的情況,網絡管理員將為該處室提供費用的參考額,由申請部門領導同意后,報信息化部門批準,由網絡管理員負責維修。

      2.5.6  如發生重大計算機事故,應立即報告網絡管理員,及時處理。

      2.6  設備的報廢

          計算機設備到達使用年限已無修理必要的,可以申請報廢。報廢由設備使用部門申請,部門負責人簽字、主管領導批準后,報信息化部門進行鑒定。

          鑒定小組進行設備鑒定后同意報廢的,填寫鑒定意見并簽字,報財務處負責人簽字后交至經濟管理處。


      二章  上網行為管理制度

      為了集團的網絡系統能夠更好的滿足集團正常工作的需要,信息化管理部門對網絡內的計算機上網行為進行統一管理,根據不同的時間和網絡行為進行網絡流量管理,必要時對用戶進行提醒和網絡限制,并保存一定時間的網絡監控數據。

      1、網絡設置

      1.1  機關網絡由網絡管理員統一規劃、建設并負責運行、維護。計算機入網前必須到網絡管理員辦理登記手續方可接入。

      1.2  機關網絡內的所有計算機的計算機名、IP地址由網絡管理員進行統一管理。不得擅自更改計算機和網絡設備的計算機名、IP地址等網絡設置。

      1.3  外來設備如要使用集團網絡,須聯系網絡管理員,辦理登記手續方可接入。

      1.4  做好計算機用戶名和密碼的保密工作,不得向其它人員透露內部網登錄用戶名和密碼。禁止非工作人員操縱系統,禁止不合法的登錄情況出現。

      1.5  涉密計算機嚴禁訪問互聯網。

      2、網絡瀏覽范圍

      2.1  允許用戶訪問互聯網上與工作相關的網站。工作時間內不得在網絡上玩游戲、看視頻和進行其他和工作無關的行為。非本集團公司工作人員不允許上網查詢信息。

      2.2  網絡瀏覽應嚴格遵守法律、行政法規和國家有關規定,確保計算機信息系統的安全。加強信息發布審核管理工作。發布網絡信息不得有危害國家安全、泄露國家秘密及侵犯國家、社會、集體利益和公民合法權益的內容出現。

      2.3  在局域網上不允許進行任何干擾網絡用戶、破壞網絡服務和破壞網絡設備的活動。遇到安全問題及時向網絡管理員報告,并采取措施及時解決。
      三章  計算機系統及軟件管理制度

       

      1、操作系統管理

      1.1  計算機應安裝常用的辦公軟件和防病毒軟件,個人不得安裝與工作無關的應用程序。需安裝系統軟件時,由網絡管理員負責安裝。

      1.2  部門應由專人負責部門電子版資料的安全管理工作,統一保管,嚴格借閱制度。各部門要進行資料管理登記,詳細記錄資料的分類、名稱、用途、借閱情況等,以便于查找和使用。對需要長期保存的磁盤數據,應用其他介質進行存儲,以防止數據失效造成損失。重要的文檔禁止保存在桌面,應存放在計算機除C盤以外的其他分區中。

      1.3  重要的計算機文件、數據應進行加密處理。為保密需要,應定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。對保密信息嚴加看管,不得遺失或私自傳播。

      1.4  做好計算機防病毒管理,外來的磁盤,或對外報送的磁盤以及從外界錄入信息的磁盤,一律要進行計算機病毒檢測,在確保沒有病毒時方可進入本公司計算機讀取信息。

       

       

      2、網站管理

      2.1  網站的正常運轉

      集團網站由專人進行網站服務器的管理,負責網站服務器數據維護、防病毒等。

      2.2  網站內容的更新

      網站內容應該及時更新。網站負責人收集各種資料和信息,集團各個部門應給予配合,及時提供最新消息。一般消息、新聞,網站負責人經過匯總,經相關部門負責人同意后在網站上發表。重要新聞、公告、通知等,由集團辦公室起草,經集團領導審批后,方可在網站上發表。

      任何人未經批準,不得在網站上隨意發布信息、改變網站樣式和內容。網站應嚴格遵守法律、行政法規和國家有關規定,嚴禁出現違法內容。不得利用集團網站從事危害集團公司利益、集體利益的行為和發表不適當的言論。

       

      3、辦公平臺管理

      3.1  辦公平臺的運轉

      辦公平臺由專人負責管理,進行系統日常維護、用戶數據更新、系統升級、功能開發等。辦公平臺數據系統架設在中心機房服務器,數據管理、備份按照中心機房管理制度執行,由網絡管理員負責統一管理。

      3.2  辦公平臺的權限

      機關每名員工在辦公平臺擁有一個唯一的用戶賬戶。妥善保管用戶名和密碼不得將賬戶交由其他人使用。網絡管理員負責辦公平臺用戶賬戶的統一管理。下屬各單位新建、注銷、變更辦公平臺用戶,需出具本單位書面申請,報集團平臺管理部門,經主管領導同意后執行。

      3.3  辦公流程的管理

      集團內的工作流程建立在辦公平臺的管理形式上,實現無紙化辦公。需要新建的流程,申請部門在平臺管理部門的協助下建立相應的工作流程。辦公平臺流程中的電子簽名擁有和紙質文件同等的效力。

      3.4  短信平臺的管理

      辦公系統的短信平臺由專人負責管理,如有需要進行短信通知的事項,需申請部門負責人批準后執行。不得擅自利用短信平臺發布通知。

      4、企業郵箱的管理

      4.1  企業郵箱是集團人員工作交流使用的電子郵箱地址。每個辦公平臺的用戶綁定一個企業郵箱,郵箱名由系統統一設置。

      4.2  用戶應妥善保管企業郵箱的用戶名密碼,不得擅自借予他人使用。

      4.3  集團內部的工作往來郵件使用企業郵箱。以集團員工身份進行對外郵件聯絡使用企業郵箱。

      4.4  企業郵箱的郵件數據存在中心機房,由網絡管理員負責統一管理。

      4.5  郵件服務器應定期維護,服務器中的郵件數據應定期備份。嚴禁泄露企業郵箱數據。

       

      5、網絡硬盤的管理

      5.1  網絡硬盤上傳文件應嚴格遵守法律、行政法規和國家有關規定,嚴禁出現違法內容。違反規定的文件,網絡管理員有權進行清除并追究責任。

      5.2  網絡管理員定期對網絡硬盤進行清理。對于體積較大的文件,管理員通知上傳人,使用后及時清除。

       

      6、軟件正版化

          6.1  集團網絡內的計算機不得使用盜版軟件。

          6.2  操作系統、常用辦公軟件,由集團統一采購、安裝正版軟件。個人不得私自安裝其他軟件。

          6.3 如有特殊需要需安裝軟件的,需報網絡管理員處理。需購買軟件的,按照第一章2.1節設備購置相關制度辦理。

       

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